根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、2014年本部门主要工作安排

（一）依法接收市委、市人大、市政府、市政协及市直机关、人民团体、事业单位形成之日起满10年的档案，负责进馆档案清点整理工作，负责对自形成之日起满30年馆藏档案的开放鉴定工作。

（二）多渠道征集重大活动、重要会议和重大事件档案资料，围绕地方“民族文化记忆”工程，重点征集特色档案和少数民族档案。

（三）推进传统载体档案数字化工作，做好档案数据异地备份工作，积极推动“柳州市电子文件中心”建设项目落实，开展在线电视新闻和专题节目档案的采集和整理，加强档案信息网站（网页）建设，进一步提升全市档案网络服务水平。

 (四)开展档案文献编纂，举办主题展览和专题讲座，发挥爱国主义教育基地功能。依托馆藏档案提供利用平台和政府公开信息查阅平台，为民生需求、媒体宣传及编史修志提供全方位的档案利用服务。

（五）加强档案业务监督指导工作，提升全市档案管理和服务规范化水准。抓好机关档案工作年度检查和机关企事业单位档案室定升级工作。抓好企业的文件材料归档范围和档案保管期限表编制指导和审核报备。继续做好综合档案馆年度建设考核工作。加强对重大项目建设档案工作的监管。推进民生档案管理和服务规范化工作。继续推广家庭建档工作。

（六）开展档案宣传活动，策办第二个“国际档案日”系列宣传活动。组织档案信息报送，及时反映档案工作新动态。以《档案法》为依据，加大档案执法和专项督查力度，推进依法治档。继续做好行政审批事务。

（七）确保馆藏档案安全，维系设施设备正常运行。

（八）加强档案干部队伍建设，抓好业务培训。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表

本年度机构和人员如下表：

　　  单位：人

 2014年部门预算收支情况

一、2014年部门收入预算总体情况

2014年部门预算总收入338.99万元。明细如下：

公共财政预算资金338.99万元，比上年增加 9.96 万元，增长 3.03%：1、经费拨款（补助）337.99万元，比上年增加 9.96万元，增长 3.04 %；2、行政事业性收费收入1.00万元，与上年持平。

二、2014年部门支出预算总体情况

2014年支出总预算338.99万元，基本支出256.99万元，占支出总预算75.81%，同比增加 8.96 万元，增长 3.61%。项目支出82.00万元，占支出总预算 24.19% ，同比增加 1万元，增长 1.23%。

本年支出情况：

 （一）按支出功能分类科目划分为三类：

1、一般公共服务类科目259.97万元，占支出总预算 76.69 %，同比增加 8.78万元，增长 3.5%。

2、社会保障和就业类科目59.16万元，占支出总预算 17.45　 %，同比减少1.27万元，下降2.1%。

3、住房保障支出类科目19.86万元，占支出总预算5.86 %，同比增加2.45万元，增长14.07%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出分三类：

（1）基本支出的工资福利支出预算150.91万元，占支出总预算44.52%，同比增加3.03万元，增长2.05%；

（2）基本支出的商品和服务支出预算27.06万元，占支出总预算 7.98%，同比增加 4.55万元，增长 20.21%；

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算79.02万元，占支出总预算23.31%，同比增加1.38万元，增长 1.78%。

2、项目支出预算82.00万元，占支出总预算 24.19%，同比增加1万元，增长 1.23%。

　　　　　　　　　　　　　　柳州市档案局

2014年3月12日