目  录

第一部分  403柳州市档案馆 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  403柳州市档案馆2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  403柳州市档案馆2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  403柳州市档案馆 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。 

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

根据《中共柳州市委办公室关于印发<柳州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，市档案馆内设6个机构，分别为：办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。 

第二部分  403柳州市档案馆2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算540.08 万元，同比减少37.44万元，同比下降6.48% ，收入包括：一般公共预算拨款540.08万元。 支出包括：一般公共服务支出393.38万元、社会保障和就业支出76.52万元、卫生健康支出43.13万元、住房保障支出27.06万元。 

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算540.08 万元，同比减少37.44万元，同比下降6.48% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入540.08万元，同比减少37.44万元，同比下降6.48%，减少的主要原因是：人员经费和相关业务经费减少。 

2023年收入预算总体减少主要是人员相关业务经费因素减少，减少的主要原因是：一是预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人，人员经费减少；二是项目经费支出比上一年预算数整体压减10%。 

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算540.08 万元，基本支出预算393.38 万元，占支出总预算72.84 %，同比减少21.14万元，同比下降5.10% 。项目支出预算146.70 万元，占支出总预算27.16 %，同比减少16.30万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出393.38万元，占支出总预算72.84%，同比减少23.39万元，同比下降5.61%，减少的主要原因是：一是预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人，人员经费减少；二是项目经费支出比上一年预算数整体压减10%。

2.社会保障和就业支出76.52万元，占支出总预算14.17%，同比减少6.58万元，同比下降7.92%，减少的主要原因是：一是预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人，人员减少，相应的费用支出减少。

3.卫生健康支出43.13万元，占支出总预算7.99%，同比减少3.50万元，同比下降7.50%，减少的主要原因是：一是预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人，人员减少，相应的费用支出减少。

4.住房保障支出27.06万元，占支出总预算5.01%，同比减少3.97万元，同比下降12.81%，减少的主要原因是：一是预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人，人员减少，相应的费用支出减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算393.38 万元，占支出总预算72.84 %，同比减少21.14万元，同比下降5.10% 。

2.项目支出预算146.70 万元，占支出总预算27.16 %，同比减少16.30万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人，人员经费减少；二是项目经费支出比上一年预算数整体压减10%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算540.08 万元，收入包括：一般公共预算拨款540.08万元。 支出包括：一般公共服务支出393.38万元、社会保障和就业支出76.52万元、卫生健康支出43.13万元、住房保障支出27.06万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出540.08 万元，其中：基本支出393.38 万元，项目支出146.70 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出246.68万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、津补贴、奖金和公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出7.60万元，全部为项目支出。主要用于：档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览等。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出139.10万元，全部为项目支出。主要用于：档案数字化扫描、档案保管维护、档案馆大楼日常运行维护等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出22.40万元，全部为基本支出。主要用于：离退休干部生活补助和节日慰问等。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.08万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.59万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.54万元，全部为基本支出。主要用于：补充公务员大病医疗保险缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.06万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出393.38 万元，其中：

（一）人员经费340.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费53.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.64 万元，比2022年预算0.68万元，同比减少0.04万元，同比下降5.88% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.64 万元，同比减少0.04万元，同比下降5.88%，减少的主要原因是：预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人，在职人员减少，按比例计算公务接待费减少。主要用于日常工作中接待上级部门或其他单位来访 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算63.30万元，同比减少11.17万元，同比下降15%。其中：政府集中采购预算2.70万元，占政府采购预算4.27%，同比减少7.57万元，同比下降73.71%；分散采购预算60.60万元，占政府采购预算95.73%，同比增加减少3.6万元，同比下降5.61%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算60.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算63.30万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年部门整体支出绩效目标申报金额540.08万元，根据部门职能设置6个年度绩效目标。预算绩效目标公开的项目是档案数字化扫描，申报金额65.4万元。以上绩效目标预算安排资金全部是一般公用预算拨款。绩效目标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标，三级指标结合工作任务实际，明确具体指标和指标值。部门整体支出绩效目标具体设置情况详见表12，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表13。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算53.00万元，同比减少2.46万元，同比下降4.43%，主要用于单位行政运行日常办公开支。行政运行经费减少的原因:预算编制期的在职人员数量比上一年度少1人。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，无公务用车 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  403柳州市档案馆2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

十三、重点项目绩效目标申报表（表13）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。