第二部分：柳州市档案馆 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市档案馆 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入597.24 万元，其中本年收入597.24 万元，较2021年决算减少173.10万元，下降22.47%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入597.24 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少165.37万元，下降21.68%，主要原因是：档案数字化扫描服务项目经费投入减少；本年无机房改造经费；奖励性补贴总额减少；部门公用经费被压减。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：今年无其他单位拨入专项工作经费。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少7.52万元，下降100.00%，主要原因是：部门核算方法变更为以支定收，年末剩余预算收入拨款由国库收回，年末无结转和结余资金。 

（二）本部门2022年度总支出597.24 万元，其中本年支出597.24 万元，较2021年决算减少173.10万元，下降22.47%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）455.94万元，主要用于：主要用于单位日常运行的人员工资、津补贴、奖金和公用经费等基本支出，开展档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览、政府信息公开、网站和系统维护、档案数字化扫描、档案保管维护、库房专用电费和安保支出等项目支出。较2021年决算减少158.51万元，下降25.80%，主要原因是：档案数字化扫描服务项目经费投入减少；本年无机房改造经费；奖励性补贴总额减少；部门公用经费被压减。

2.社会保障和就业支出（类）69.40万元，主要用于：主要用于单位退休人员的节日慰问和生活补助，缴纳在职人员的养老保险和职业年金。较2021年决算减少20.91万元，下降23.15%，主要原因是：养老保险和职业年金缴纳基数调低，全年缴纳支出减少。

3.卫生健康支出（类）39.87万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险和其他社会保险费；缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。较2021年决算增加4.04万元，增长11.28%，主要原因是：医疗保险和其他社会保险费缴纳基数调低，全年缴费支出减少；但公务员医疗补助调整计费期间，2022年缴纳全年费用，2021年仅缴纳下半年费用，因此整体费用增加。

4.住房保障支出（类）32.04万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2021年决算增加2.99万元，增长10.29%，主要原因是：补缴2021年工资调标后公积金。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出597.24 万元，较2021年决算减少172.40万元，下降22.40%，主要原因是：档案数字化扫描服务项目经费投入减少；本年无机房改造经费；奖励性补贴总额减少；部门公用经费被压减。 其中：基本支出442.29 万元，项目支出154.96 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.53万元，支出决算597.24万元，完成年初预算的103.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为253.77万元，支出决算为300.99万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021年的工资标准调整数和奖励性补贴，新增5人增加相应的工资和津补贴。主要用于：单位日常运行的人员工资、津补贴、奖金和公用经费等基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为13万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年未完成的项目经费。主要用于：开展档案宣传活动、档案征集和课题调研和专题展览的专项工作。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为150万元，支出决算为139.05万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费年末未能支付。主要用于：开展政府信息公开、网站和系统维护、档案数字化扫描、档案保管维护、库房专用电费和安保支出等专项工作。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员节日慰问和生活补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.37万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调低，缴费支出减少。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.69万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的72.16%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调低，缴费支出减少。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.17万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的71.74%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险和其他社保费用缴费基数调低，缴费支出减少。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险和其他社会保险费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.46万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是：编制预算的测算方法存在差异。主要用于：缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.03万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴2021年工资调整部分的公积金。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出442.29 万元，其中：人员经费391.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费51.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出370.08万元，完成年初预算的111.48%。决算大于预算数主要原因是：补发2021年工资调整数和2021年奖励性补贴，新增5人相应的增加工资和津补贴。主要包括：基本工资94.29万元、津贴补贴63.61万元、奖金82.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.13万元、职业年金缴费14.93万元、职工基本医疗保险缴费14.47万元、公务员医疗补助缴费25.47万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金39.51万元。

（二）对个人和家庭的补助20.93万元，完成年初预算的77.26%。决算小于预算数主要原因是：退休人员日常管理公用经费未使用完；年初预算根据人员基本工资预算的5%增人费用未使用完。主要包括：生活补助14.99万元、奖励金2.33万元、其他对个人和家庭的补助3.61万元。

（三）商品和服务支出51.27万元，完成年初预算的92.46%。决算小于预算数主要原因是：部门公用经费被压减。主要包括：办公费2.47万元、印刷费0.51万元、水费0.46万元、电费1.99万元、邮电费4.36万元、差旅费0.66万元、维修（护）费1.53万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.66万元、委托业务费1.67万元、工会经费5.17万元、福利费0.63万元、其他交通费用18.74万元、其他商品和服务支出11.98万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.44万元，完成预算的64.71%。 较2021年决算增加0.27万元，增长158.82%，主要原因是：接待团组增加4个，接待人次增加16人，其中包括一次厅级来访组团的接待，接待标准提高。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.44 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市档案馆 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 单位无公务用车。

2022年，柳州市档案馆 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.44万元，完成预算的64.71%。 较2021年决算增加0.27万元，增长158.82%，主要原因是：接待团组增加4个，接待人次增加16人，其中包括一次厅级来访组团的接待，接待标准提高。 其中：国内公务接待费支出0.44 万元，国内公务接待5 批次、29 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为55.45万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的92.46%。决算小于预算数主要原因是：部门公用经费被压减。较2021年决算减少3.55万元，下降6.48%，主要原因是：部门公用经费被压减。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额69.91 万元，其中：政府采购货物支出6.78 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出63.13 万元。授予中小企业合同金额69.91 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额69.91 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金154.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目支出，并未开展绩效自评工作。

组织对“档案数字化扫描”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出154.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评都在二等及以上，较好的完成全年既定的工作任务。

组织开展对部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出597.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评一等，较好的完成年初设定的工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，档案数字化扫描项目自评得分为100分。

档案数字化扫描项目，2022年5月通过竞争性磋商完成招标工作。年度内完成档案数字化扫描107.6万页，累计完成馆藏传统纸质档案数字化扫描1456万页，约占馆藏比例的80.55%。10月进行项目验收，档案扫描图像画质清晰，完成质量较好。纸质档案数字化扫描后，避免档案由于翻阅查看而造成的毁损，更有利于档案的长期保管。同时也减少往返库房调档查阅次数，节省时间和人力。节省市民查阅等待时间，更高效快捷的提高档案查阅服务。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。