目 录

第一部分 403柳州市档案馆概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 403柳州市档案馆2024年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    二、部门收入预算情况说明

    三、部门支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 403柳州市档案馆2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 403柳州市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

　　（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

　　（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

　　（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

　　（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

　　（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

　　（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

　　（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

　　（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

根据《中共柳州市委办公室关于印发〈柳州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，市档案馆内设6个机构，分别为：办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。

第二部分 403柳州市档案馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算698.40万元，同比增加158.32万元， 同比增长29.31%。收入包括：一般公共预算拨款698.40万元。支出包括：一般公共服务支出495.32万元、社会保障和就业支出108.15万元、卫生健康支出56.76万元、住房保障支出38.16万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算698.40万元，同比增加158.32万元，同比增长29.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入698.40万元，同比增加158.32万元，同比增长29.31%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加工资、津补贴、定额公用经费和保险费用等。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算698.40万元，基本支出预算568.37万元，占支出总预算81.38%，同比增加174.99万元，同比增长44.48%。项目支出预算130.03万元，占支出总预算18.62%，同比减少16.67万元，同比下降11.36%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出495.32万元，占支出总预算70.92%，同比增加101.94万元，同比增长25.91%，增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加工资、津补贴、定额公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出108.15万元，占支出总预算15.49%，同比增加31.63万元，同比增长41.34%，增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加养老保险和职业年金等经费支出。

3.卫生健康支出56.76万元，占支出总预算8.13%，同比增加13.63万元，同比增长31.60%，增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加医疗保险和公务员医疗补助等经费支出。

4.住房保障支出38.16万元，占支出总预算5.46%，同比增加11.10万元，同比增长41.02%，增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算568.37万元，占支出总预算81.38%，同比增加174.99万元，同比增长44.48%。

2.项目支出预算130.03万元，占支出总预算18.62%，同比减少16.67万元，同比下降11.36%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加工资、津补贴、定额公用经费和保险费用等基本支出；同时压减各项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算698.40万元，收入包括：一般公共预算拨款698.40万元；支出包括：一般公共服务支出495.32万元、社会保障和就业支出108.15万元、卫生健康支出56.76万元、住房保障支出38.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出698.40万元，其中：基本支出568.37万元，项目支出130.03万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出365.29万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、津补贴、奖金、失业保险、工伤保险和定额公用经费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出5.50万元，全部为项目支出。主要用于：开展档案宣传、征集和文献编研编纂等项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出124.53万元，全部为项目支出。主要用于：开展档案保管与维护、大楼运行和安全保障、档案数字化扫描等项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出31.84万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、节日慰问和日常管理等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.87万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.44万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.80万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.96万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职和退休人员公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.16万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出568.37万元，其中：

（一）人员经费492.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元，比2023年预算0.64万元，同比增加0.13万元，同比增长20.31%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.77万元，同比增加0.13万元，同比增长20.31%，增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，按定额公用经费分配金额增加，应分配0.96万元，但实际预算0.77万元，已经压减20%。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算52.84万元，同比减少10.46万元，同比下降16.52%。其中：政府集中采购预算2.44万元，占政府采购预算4.62%，同比减少0.26万元，同比下降9.63%；分散采购预算50.40万元，占政府采购预算95.38%，同比减少10.20万元，同比下降16.83%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算52.32万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算52.84万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金130.03万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称档案数字化扫描，预算资金58.86万元，2024年度绩效目标为完成84万页的纸质档案数字化扫描工作，并刻录电子数据进行存档。设1条数量指标：年内完成84万页的扫描量；设1条质量指标：符合招标文件中规定的行业质量标准；设1条时效指标：在当年度12月前完成项目扫描和验收工作；设1条成本指标：扫描单页的采购成本控制在0.6元以内；设1条可持续影响指标：减少纸质档案的翻阅和磨损，有效的保护纸质档案；设1条满意度指标：电子化档案查档更加便捷高效，缩短群众等待的时间，群众查档服务满意度达90%及以上。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算76.23万元，同比增加23.23万元，同比增长43.83%，主要用于单位人员日常办公费、单位运行水电费、邮电费、工会费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应的人员定额公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 403柳州市档案馆2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。