柳州市档案局2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市档案局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市档案局概况

一、主要职责

（一）对全市档案工件实行统筹规划和管理，依据《中华人民共和国档案法》和自治区地方性工作法规、规章，制定本市的档案管理办法和规章制度、行使执法监督。

（二）制定全市档案事业中、长期发展规划和档案工作年度计划，并组织实施；负责全市档案事业统计工作。

（三）对市县（区）档案局、馆、市直机关、人民团体和其他组织、市直企事业单位和驻柳的部属、自治区属单位的档案工作进行监督、检查。

（四）负责全市档案馆网络建设的布局、审核工作，协调指导市属各类档案馆接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（五）负责接收、征集反映柳州市历史面貌的各种档案资料和地方性文献；负责入库档案资料的整理和管理工作。负责提供、开发馆藏档案信息资源，负责本馆馆藏的鉴定、开放、陈列和宣传工作。

（六）负责档案史料、资料的编纂研究工作，参与有关修史、编志工作。

（七）组织指导档案基础理论与科学技术研究，推广应用档案先进科技成果，推动全市档案工作的科学化管理和现代化建设。

（八）制订全市档案工作队伍的建设规划，组织档案干部专业教育和培训工作，负责档案人员专业技术职务评聘的有关工作。

（九）负责组织编纂、出版、发行每年一卷的《柳州年鉴》，为柳州市社会各界提供全面、系统、翔实的信息资料。

（十）组织全市性的档案宣传活动。

（十一）完成市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。柳州市档案局为参照公务员管理事业单位。

机关本级内设6个科室，分别为：办公室、法规科教科、档案管理科、文献编研科、业务指导科、档案保护技术科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为25人，其中：行政编制（含参公单位）25人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职24人，其中：行政在职24人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：柳州市档案局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市档案局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算799.42万元，同比增加282.15万元，同比增长54.5%，增加的主要原因：新增档案数字化扫描工作经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出799.42万元，同比增加282.15万元，同比增长54.5%，增加的主要原因：新增档案数字化扫描工作经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出656.16万元，占一般公共预算82.1%，同比增加249.01万元，同比增长61.2%。主要用于本单位人员开支和行政运行，以及业务开支。增长的原因是新增档案数字化扫描项目经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

（二）208类社会保障和就业支出69.59万元，占一般公共预算8.7%，同比增加13.75万元，同比增长24.6%。主要用于退休人员经费和机关人员养老保险开支。增加的原因是新增退休人员公用经费。

（三）210类卫生健康支出40.69万元，占一般公共预算5.1%，同比增加19.84万元，同比增长94.9%。主要用于机关人员社会保险开支。增加的原因是新增公务员医疗补助。

（四）221类住房保障支出32.97万元，占一般公共预算4.1%，同比减少0.43万元，同比下降1.3%。主要用于机关人员公积金支出。减少的原因是新进人员的公积金基数低。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出434.76万元，同比增加64.71万元，同比增长17.5%，增加的主要原因:人员工资和公用经费的标准提高，并新增公务员医疗补助和退休人员公用经费等项目。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费359.08万元，同比增加55.92万元，同比增长18.4%，其中：

基本工资91.10万元，同比减少7.64万元，同比下降7.7%。减少的原因是中层领导退休3人，新进3人工资级别低；

津贴补贴76.34万元，同比减少6.94万元，同比下降8.3%。减少的原因是中层领导退休3人，新进3人工资级别低；

奖金47.59万元，同比增加39.36万元，同比增长478.2%。增长的原因是新增2019年预发绩效。

机关事业单位基本养老保险缴费54.96万元，同比减少0.72万元，同比下降1.3%。减少的原因是新进人员的保险基数低；

职工基本医疗保险缴费20.61万元，同比减少0.27万元，同比下降1.3%。减少的原因是新进人员的保险基数低；

公务员医疗补助缴费20.09万元。此为新增项目，不具可比性；

其他社会保障缴费2.75万元，同比减少0.04万元，同比下降1.5%。减少的原因是新进人员的保险基数低；

住房公积金32.97万元，同比减少0.42万元，同比下降1.3%。减少的原因是新进人员的公积金基数低；

退休费12.68万元，同比增加12.51万元，同比增长7361.2%。增加的原因是新增退休人员公用经费。

（二）公用经费75.68万元，同比增加8.79万元，同比增长13.1%。其中：

办公费5.39万元，同比增加2.17万元，同比增长67.4%；印刷费0.66万元，同比减少0.06万元，同比下降8.3%；水费0.55万元，同比减少0.05万元，同比下降8.3%；电费2.42万元，同比增加0.38万元，同比增长18.6%；邮电费5.15万元，同比增加3.71万元，同比增长257.8%；物业管理费0.44万元，同比减少0.04万元，同比下降8.3%；差旅费8.14万元，同比减少0.02万元，同比下降0.2%；维修（护）费1.32万元，同比增加0.6万元，同比增长83.3%；会议费1.54万元，同比减少0.33万元，同比下降17.6%；培训费1.32万元，同比增加0.07万元，同比增长5.6%；公务接待费0.88万元，同比增加0.02万元，同比增长2.3%；工会经费5.50万元，同比减少0.07万元，同比下降1.3%；其他交通费用23.10万元，同比减少2.34万元，同比下降9.2%；其他商品和服务支出19.27万元，同比增加6.31万元，同比增长48.7%。

公用经费增加的原因是提高了公用经费的定额标准，同时调整了各经费开支的比例。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.88万元，比2018年预算0.86万元，同比增加0.02万元，同比增长2.3%。增加的主要原因:公用经费定额标准提高。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2019年预算0.88万元，同比增加0.02万元，同比增长2.3%，增加的主要原因:公用经费定额标准提高。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算799.42万元，同比增加282.15万元，同比增长54.5%，增加的原因是新增档案数字化扫描项目经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算799.42万元，同比增加282.15万元，同比增长54.5%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：新增档案数字化扫描项目经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

（一）一般公共预算收入799.42万元，同比增加334.15万元，同比增长71.8%。增加的主要原因：新增档案数字化扫描项目经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

（二）上年结余（结转）收入0万元，同比减少52万元，同比下降100%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算799.42万元，同比增加282.15万元，同比增长54.5%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：新增档案数字化扫描项目经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出656.16万元；占支出总预算82.1%，同比增加249.01万元，同比增长61.2%。主要用于本单位人员开支和行政运行，以及业务开支。增长的原因是新增档案数字化扫描项目经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

2.社会保障和就业支出69.59万元，占支出总预算8.7%，同比增加13.75万元，同比增长24.6%。主要用于退休人员经费和机关人员养老保险开支。增加的原因是新增退休人员公用经费。

3.卫生健康支出40.69万元，占支出总预算5.1%，同比增加19.84万元，同比增长94.9%。主要用于机关人员社会保险开支。增加的原因是新增公务员医疗补助。

4.住房保障支出32.97万元，占支出总预算4.1%，同比减少0.43万元，同比下降1.3%。主要用于机关人员公积金支出。减少的原因是新进人员的公积金基数低。

（二）按支出结构划分

1.基本支出434.76万元；占支出总预算54.4%，同比增加64.71万元，同比增长17.5%。主要用于人员经费和机关行政运行开支。增加的主要原因是人员工资和公用经费的标准提高，并新增公务员医疗补助和退休人员公用经费等项目。

2.项目支出364.66万元；占支出总预算45.6%，同比增加269.44万元，同比增长282.9%。主要用于开展日常档案管理事务。增加的主要原因是新增档案数字化扫描项目经费和档案数字化专项存储设备采购经费。

3.上年结余结转支出0万元；占支出总预算0%，同比减少52万元，同比下降100%。

八、政府性基金预算情况说明

2019年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

基本支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

2019年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

基本支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算293.50万元，同比增加217.46万元，增长286%，增加的原因新增档案数字化扫描采购和档案数字化专项存储设备采购。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购293.5万元（其中：货物类采购293.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加293.5万元。

（二）分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比减少76.04万元，下降）100%。

2019年政府采购项目类型为集中采购，2018年政府采购项目类型为分散采购。因此按采购项目类型来分年对比，不具有可比性。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有7个，涉及金额212.02万元。其中：档案数字化扫描工作经费，项目预算金额180万元；档案数字化扫描监理经费，项目预算金额16万元；大楼安保经费，项目预算金额11.52万元；文献出版编纂、设计，项目预算金额4.5万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算75.68万元，同比增加8.79万元，同比增长13.1%，增加的原因公用经费定额标准提高。

另外，下属共有0个事业单位。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额200万元，涉及一般公共预算拨款支出200万元。具体为：档案数字化扫描工作经费，项目预算200万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。