目 录

第一部分：柳州市档案馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市档案馆2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市档案馆2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。 

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
    （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

根据《中共柳州市委办公室关于印发<柳州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，市档案馆内设6个机构，分别为：办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。

第二部分：柳州市档案馆2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市档案馆2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算756.04万元，同比减少195.26万元，同比下降20.53%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算756.04万元，同比减少195.26万元，同比下降20.53%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款756.04万元，占收入总预算100%,同比减少195.26万元，同比下降20.53%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,与上年持平；

（三）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,与上年持平。

2021年收入预算总体减少主要是相关业务经费减少。减少的主要原因：一是档案数字化扫描工作经费比2020年投入减少;二是不需要采购大型专用设备。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算756.04万元，基本支出预算461.5万元，占支出总预算的61.04%,同比减少23.08万元，同比下降4.76%。项目支出预算294.54万元，占支出总预算的38.96%,同比减少172.18万元，同比下降36.89%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出598.33万元，占支出总预算79.14%，同比减少191.29万元，同比下降24.23%。

2.社会保障和就业支出88.52万元，占支出总预算11.71%，同比增加4.86万元，同比增加5.81%。

3.卫生健康支出33.89万元，占支出总预算4.48%，同比减少11.16万元，同比下降24.77%。

4.住房保障支出35.3万元，占支出总预算4.67%，同比增加2.33万元，同比增加7.07%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算461.5万元，占支出总预算61.04%，同比减少23.08万元，同比下降4.76%。

2.项目支出预算294.54万元，占支出总预算38.96%，同比减少172.18万元，同比下降36.89%。

2021年支出预算总体减少主要是一般公共服务支出减少，减少的主要原因：一是档案数字化扫描工作经费比2020年投入减少;二是今年无大型专用设备采购。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算756.04万元， 收入来源为经费拨款756.04万元。支出包括：一般公共服务支出598.33万元，社会保障和就业支出88.52万元，卫生健康支出33.89万元，住房保障支出35.3万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出756.04万元，其中：基本支出461.5万元，项目支出294.54万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（档案事务）303.79万元，全部为基本支出。主要用于人员工资、津补贴、奖金和公用经费等。

（二）档案馆23.9万元，全部为项目支出。主要用于档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览、政府信息公开、网站和系统维护等。

（三）其他档案事务支出270.64万元，全部为项目支出。主要用于档案数字化扫描、档案保管维护、库房专用电费和安保支出等。

（四）行政单位离退休17.91万元，全部为基本支出。主要用于离退休干部生活补助和节日慰问等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.07万元，全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险缴费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出23.54万元，全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。

（七）行政单位医疗22.95万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和医疗保险缴费。

（八）公务员医疗补助10.94万元，全部为基本支出。主要用于补充公务员大病医疗保险缴费。

（九）住房公积金35.3万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出461.5万元，其中：

（一）人员经费395.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费66.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元，比2020 年预算0.92万元，同比减少0.12万元，同比下降13.04%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年度持平。

（二）公务接待费2021年预算0.8万元，同比减少0.12万元，同比下降13.04%，减少原因：在职人员减少，按比例计算公务接待费减少。 主要用于日常工作中接待上级部门或其他单位来访。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与上年度持平,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与上年度持平；

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排，与上年度持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排，与上年度持平。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算43.65万元，同比减少314.4万元，下降87.81%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.65万元,占政府采购预算的17.53%，同比减少340.5万元，下降97.8%。

分散采购预算36万元，占政府采购预算的82.47%，同比增加26.1万元，增长263.64%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算43.65万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出36万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算36万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算66.11万元，同比减少6.86万元，同比下降9.4%，主要用于单位行政运行日常办公开支。行政运行经费减少的原因:在职人员比上一年度减少3人。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年部门预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。